| INDIKATOR | NO | BUKTI / EVIDENCE / DOKUMEN | LINK AKSES | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| I.1 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya.(2 tahun terakhir) | 1 | RPJMDes | |||
| 2 | RKPDes | Perdes RKP 2023 | Perdes RKP 2025 | |||
| 3 | APBDes | APBDes 2023 | APBDes 2025 | |||
| 4 | APBDes perubahan | APBDes Perubahan 2023 | ||||
| 5 | Laporan Pertanggungjawaban | Perdes LKPJ 2023 | ||||
| 6 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | |||||
| 7 | Notulensi Penyusunan regulasi | |||||
| 8 | Daftar Hadir Penyusunan regulasi | |||||
|
Daftar Hadir MUSDES Penyusunan RKP 2023 |
Daftar Hadir MUSDES Penyusunan RKP 2024 |
Daftar Hadir MUSDES Penyusunan RKP 2025 |
||||
| 9 | Dokumentasi Penyusunan regulasi | |||||
|
|
||||||
| 10 | Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021) | LPJ BUMDES 2024 | ||||
| I.2 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | 1 | SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur | |||
| 2 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | |||||
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
Undangan MUSDES Perubahan SOTK |
||||
| 4 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi |
Daftar Hadir MUSDES Perubahan SOTK
Daftar Hadir SOP Pemerintahan Desa Dokumentasi SOP Pemerintahan Desa
Notulen Disiplin dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa Daftar Hadir Disiplin dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa Dokumentasi Disiplin dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa
|
||||
| 5 | Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) | LEMBAR PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DESA | ||||
| I.3 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan | 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
Perkades Penanganan Benturan Kepentingan Perkades Pencegahan Suap, Korupsi dan Gratifikasi Perbup Pengendalian Gratifikasi Permen PANRB tentang Konflik Kepentingan |
||
| 2 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | Undangan Regulasi Pengendalian Gratifikasi | ||||
| 3 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi |
Notulen Regulasi Pengendalian Gratifikasi |
||||
| 4 | Format lampiran deklarasi | DEKLARASI BENTURAN KEPENTINGAN | ||||
| I.4 | Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa | 1 | Perencanaan Pengadaan terkait PBJ |
RAB DD TAHUN 2024 TALUD SIRING RT 03 RW 01 |
RAB DD KIOS DESA SELATN SD TH 2025 |
|
| 2 | KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa | |||||
| 3 | Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku | Undangan Kepada Penyedia Jasa 2023 | Undangan Kepada Penyedia Jasa 2024 | Undangan Kepada Penyedia Jasa 2025 | ||
| 4 | Surat Penawaran dari Penyedia Jasa | Surat Penawaran dari Penyedia Jasa 2023 | Surat Penawaran dari Penyedia Jasa 2024 | Surat Penawaran dari Penyedia Jasa 2025 | ||
| 5 | SK Tim Pelaksana Kegiatan | SK Tim PBJ TAHUN 2023 | SK Tim PBJ TAHUN 2024 | SK Tim PBJ TAHUN 2025 | ||
| 6 | Perjanjian Kerjasama | |||||
| 7 |
Dokumentasi |
Dokumentasi Perjanjian Kerja 2023 | Dokumentasi Perjanjian Kerja 2024 | Dokumentasi Perjanjian Kerja 2025 | ||
| I.5 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya | 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas | Perkades Pakta Integritas | ||
| 2 | Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa | |||||
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | Undangan Penyusunan Regulasi Pakta Integritas | ||||
| 4 | Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi |
Notulen Penyusunan Regulasi Pakta Integritas |
||||
